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嘉兴经济技术开发区塘汇实验学校2018年部门预算
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发表时间:2018-05-14 16:57来源:塘汇实验


嘉兴经济技术开发区塘汇实验学校

2018年部门预算


一、嘉兴经济技术开发区塘汇实验学校概况

(一)主要职能

1.实施义务教育,促进基础教育发展。

2.中小学学历教育。

(二)部门预算单位构成

部门预算只包括塘汇实验学校预算

塘汇实验学校2018年部门预算安排情况说明

(一)关于塘汇实验学校2018年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,塘汇实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。塘汇实验学校2018年收支总预算2630.85万元。

(二)关于塘汇实验学校2018年收入预算情况说明

塘汇实验学校2018年收入预算2630.85万元,其中:一般公共预算收入2630.85万元,占100 %;

(三)关于塘汇实验学校2018年支出预算情况说明

塘汇实验学校2018年支出预算2630.85万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出2335.85万元,社会保障和就业支出295万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1701.19万元,日常公用支出250.55万元,项目支出679.11万元,。

(四)关于塘汇实验学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

塘汇实验学校2018年财政拨款收支总预算2630.85万元。收入包括:一般公共预算收入2630.85万元;支出包括:教育支出2335.85万元,社会保障和就业支出295万元。

关于塘汇实验学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

塘汇实验学校2018年一般公共预算收入2630.85万元,比2017年执行数增加644.9万元,主要是基本支出增加及项目支出增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2630.85万元,占100 %;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项)797.23万元,用于举办小学教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育(项)1538.62万元,用于举办中学教育支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)17.87万元,用于退休教职工各项补贴。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)197.95万元校教职工基本养老保险缴费支出

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)79.18万元,于本校教职工职工年金支出

(六)关于塘汇实验学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

塘汇实验学校2018年一般公共预算基本支出2630.85万元,其中:

人员经费1701.19万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费250.55万元,主要包括:办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目经费679.11万元,主要用于专项维修经费、教学设备购置和政策性业务支出。

(七)关于塘汇实验学校2018年政府性基金预算支出情况说明

塘汇实验学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于塘汇实验学校2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  • 公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.67万元,与上年持平。
  • (九)其他重要事项的情况说明

  • 1.政府采购情况
  • 2018塘汇实验学校所属预算单位政府采购预算总额78.46万元,其中:政府采购货物预算46.6万元,政府采购服务预算31.86万元
  • 2.绩效目标设置情况
  • 2018项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出679.11万元。
  • 三、名词解释
  • 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  • 2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  • 3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。