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嘉兴市洪兴实验学校2018 年部门预算编制
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发表时间:2018-05-14 07:53来源:洪兴实验学校

嘉兴市洪兴实验学校2018 年部门预算编制


一、部门概况

(一)主要职能

承担本校学区内初中、小学学历教育(相关社会服务)的职责。以“勤奋+智慧”的工作精神,争创“优质+特色”办学新水平,创建更加文明、平安的校园,创办党和人民满意的学校。
 (二)主要工作任务和目标计划

1.重视学校管理,提高办学水平。

2.重视文化建设,提高文明水平。

3.重视教师培养,提高教师素质。

4.重视学生德育,提高道德水平。

5.重视教学研究,提高优质水平。

6.重视课程改革,推进课程研发。

7.重视安全责任,建设平安校园。 

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市洪兴实验学校部门预算只包括公益一类事业单位1
个,即:嘉兴市洪兴实验学校。

2018部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,嘉兴市洪兴实验所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。嘉兴市洪兴实验学校2018年收支总预算  2404.75万元。

(二)2018年收入预算情况说明

嘉兴市洪兴实验学校2018年收入预算2404.75万元,均为一般公共预算收入,占100 %。

(三)2018年支出预算情况说

嘉兴市洪兴实验2018年支出预算2404.75万元。

1、按支出功能分类。教育支出2164.38万元,社会保障和就业支240.37万元。

2、按支出用途分类。包括人员支出1500.08万元;日常公用支出209.11万元;项目支出 695.56 万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市洪兴实验学校2018年财政拨款收支总预算 2404.75万元。收入为一般公共预算收入2404.75万元;支出包括:教育支出2164.38万元,生活保障和就业支240.37万元。

2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市洪兴实验学校2018年一般公共预算收入  2404.75万元,比2017年执行数增加414.91万元,主要是在校学生人数增加和教师数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)2164.38万元,占90﹪;社会保障和就业支出(类)240.37万元,占10﹪。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)613.29万元;主要用于小学教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1551.09万元;主要用于初中教育支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)171.69万元,主要用于本单位的基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.68万元,主要用于本单位的职业年金缴费支出。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市洪兴实验学校2018年一般公共预算基本支出 1709.19万元,其中:

人员经费 1500.08 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市洪兴实验学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 2万元,主要用于接待上级部门及同级部门来我单位公务活动等接待支出。预算比去年下降50%。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年无公务用车购置及运行维护费。

(9
其他重要事项的情况说明

1
日常公用经费

2018年嘉兴市洪兴实验学校商品服务支出经费财政拨款预算日常公用支处经费财政拨款209.11万元。

2.政府采购情况

嘉兴市洪兴实验学校政府采购预算总额137.8万元,其中:政府采购货物预算 49万元、政府采购工程预算 47万元、政府采购服务预算 41.8万元。

2.绩效目标设置情况

2018年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出695.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):是各级部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):是各级部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项):是主要用于除校舍新建、改建、修缮和维护、改善教学设施和办学条件等项目外的教育费附件支出。